Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2022 | gemiddelde formatie over het jaar 2022 | vastgestelde loonkosten begroting 2022 | begrote loonkosten tot en met december 2022 | rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39,0 | 39 | 895.827 | 895.827 | 929.772 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7 | 946.499 | 946.499 | 945.310 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.842.326 | 1.842.326 | 1.875.082 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 45,4 | 39,5 | 5.703.100 | 5.949.243 | 5.003.708 |
Secretariaten | 34,3 | 38,3 | 2.077.350 | 2.071.949 | 2.263.071 |
Concernstaf | 22,0 | 21,9 | 2.658.734 | 2.876.776 | 2.270.521 |
Human Resources | 18,3 | 24,9 | 1.877.737 | 1.872.855 | 1.822.511 |
Services | 13,7 | 11,6 | 911.502 | 909.132 | 769.172 |
Financiën | 48,4 | 45,4 | 4.117.327 | 4.263.622 | 3.757.150 |
Juridische Zaken | 26,6 | 17,5 | 1.879.709 | 1.827.848 | 1.553.475 |
Communicatie | 9,8 | 9,6 | 858.539 | 1.037.315 | 912.732 |
Informatievoorziening | 57,4 | 58,2 | 5.045.590 | 5.238.505 | 4.813.580 |
Frontoffice KCC | 17,2 | 17,2 | 1.123.461 | 1.120.540 | 1.120.541 |
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 274.098 | 898.098 | 195.598 | ||
WIA/WGA | 87.951 | 87.951 | 87.951 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 293,1 | 284,1 | 26.615.098 | 28.153.834 | 24.570.010 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 7,0 | 6,9 | 683.150 | 681.374 | 640.639 |
Juridische Zaken | 10,7 | 10,7 | 951.322 | 951.322 | 951.322 |
Communicatie | 11,4 | 10,0 | 831.445 | 831.445 | 731.587 |
Informatievoorziening | 10,7 | 9,8 | 975.258 | 975.258 | 896.149 |
Ruimte en Economie | 28,8 | 33,3 | 3.112.129 | 3.260.723 | 3.257.483 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 41,3 | 37,3 | 4.153.160 | 4.874.482 | 3.515.278 |
Vastgoed | 27,5 | 24,6 | 2.575.396 | 2.605.700 | 2.169.789 |
Beheer en Gebouwen | 54,5 | 58,2 | 3.896.263 | 4.157.122 | 4.009.873 |
Civiel & Groen | 29,5 | 27,6 | 2.730.043 | 2.814.196 | 2.404.827 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 27,0 | 25,6 | 2.454.797 | 2.454.163 | 2.195.325 |
Ruimtelijke Planvorming | 24,0 | 19,4 | 2.253.141 | 2.247.283 | 1.769.737 |
Wijk- en Beheermanagement | 30,2 | 31,1 | 2.702.553 | 2.811.044 | 2.834.059 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 67,0 | 68,3 | 5.973.553 | 5.964.721 | 6.329.667 |
Sociale Wijkteams | 141,7 | 161,7 | 10.309.325 | 12.399.688 | 12.340.022 |
Inkomens Ondersteuning | 119,6 | 121,9 | 9.116.611 | 9.212.896 | 8.537.864 |
Inwonerszaken | 45,8 | 42,5 | 2.990.694 | 3.093.918 | 2.732.075 |
Fysieke Leefomgeving | 74,4 | 70,6 | 6.044.469 | 6.028.753 | 5.072.446 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 38.545 | 38.445 | 38.413 |
subtotaal overige programma's | 751,5 | 760,0 | 61.791.854 | 65.402.533 | 60.426.554 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.044,6 | 1.044,0 | 88.406.952 | 93.556.367 | 84.996.564 |
Sociale Werkvoorziening | 403,9 | 403,6 | 14.662.760 | 15.204.760 | 13.911.833 |
RSJ IJsselland | 237.609 | 236.279 | |||
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.494,5 | 1.493,6 | 105.149.647 | 110.839.732 | 100.783.479 |
Opmerking: in bovenstaande bedragen zijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2022 | begroting tot en met december | rekening 2022 | ||
Uitkering v/m wethouders | 405.297 | 405.297 | 328.237 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 80.756 | 80.756 | 9.999 | ||
Muzerie | 11.666 | 11.636 | 18.263 | ||
Totaal voormalig personeel | 497.719 | 497.689 | 356.499 |