Overzicht per doel
Programma en doel | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Rekening lasten | Rekening baten | |
Programma 1 | |||||||
Doel 1.1.1 Sociaal kapitaal | 375.967 | 676.805 | 300.000 | 676.409 | 300.000 | ||
Doel 1.1.2 Samenkracht | 8.551.005 | 126.428 | 22.715.059 | 14.593.974 | 26.090.553 | 17.574.282 | |
Doel 1.1.3 Sociale netwerken | 3.329.934 | 4.999.985 | 105.000 | 4.962.043 | 105.000 | ||
Doel 1.2.1 Gezondheid | 5.229.929 | 5.522.574 | 220.000 | 5.410.283 | 156.313 | ||
Doel 1.2.2 Sport en bewegen | 1.990.559 | 2.291.443 | 321.150 | 2.143.812 | 156.971 | ||
Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen | 8.978.241 | 2.191.765 | 8.948.155 | 2.255.470 | 8.598.532 | 1.975.732 | |
Doel 1.3.1 Opvoeden | 2.341.790 | 215.516 | 3.057.381 | 933.527 | 2.884.184 | 939.897 | |
Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen | 7.290.103 | 3.643.148 | 7.581.012 | 3.789.024 | 7.841.033 | 3.841.728 | |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 13.739.118 | 617.282 | 13.759.864 | 1.005.975 | 12.715.689 | 1.040.159 | |
Doel 1.3.4 Beroepsonderwijs | 1.490.437 | 1.297.654 | 1.806.921 | 1.462.231 | 1.623.238 | 1.295.227 | |
Totaal Programma 1 Samenleving | 53.317.083 | 8.091.793 | 71.359.199 | 24.986.351 | 72.945.776 | 27.385.309 | |
Programma 2 | |||||||
Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk | 9.798.412 | 11.789.985 | 338.530 | 11.668.819 | 266.752 | ||
Doel 2.1.2 Samenhangend ondersteuning | |||||||
Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo | 35.850.227 | 1.344.678 | 35.698.968 | 1.725.661 | 34.344.104 | 1.481.109 | |
Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie | 25.829.201 | 4.195.565 | 33.180.904 | 8.901.814 | 31.263.514 | 7.414.163 | |
Doel 2.2.2 Maatschappelijke participatie | |||||||
Doel 2.3.1 Toegang jeugdhulp | 2.852.268 | 2.195.581 | 527.489 | 1.961.775 | 339.796 | ||
Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening | 38.343.065 | 45.668.065 | 45.373.240 | ||||
Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning | 112.673.173 | 5.540.243 | 128.533.503 | 11.493.494 | 124.611.452 | 9.501.820 | |
Programma 3 | |||||||
Doel 3.1.1 Jeugdbescherming | 3.370.852 | 3.820.852 | 3.790.040 | ||||
Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld | 8.880.486 | 1.923.257 | 10.174.197 | 2.904.788 | 9.733.608 | 2.545.945 | |
Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast | 2.447.039 | 25.370 | 2.447.039 | 25.370 | 2.443.573 | 79.394 | |
Doel 3.2.2 Begeleiding ex-gedetineerden | 6.387 | 6.387 | |||||
Doel 3.3.1 Maatschappelijk opvang | 9.419.174 | 592.787 | 14.514.977 | 4.078.481 | 12.729.372 | 1.932.208 | |
Doel 3.3.2 Beschermd wonen | 64.501.507 | 2.402.755 | 69.476.174 | 8.887.876 | 67.983.158 | 7.458.129 | |
Totaal Programma 3 Opvang en bescherming | 88.625.445 | 4.944.169 | 100.439.626 | 15.896.515 | 96.679.751 | 12.015.676 | |
Programma 4 | |||||||
Doel 4.1.1 Inkomen en armoede | 63.762.731 | 52.871.520 | 79.507.871 | 53.427.028 | 82.042.613 | 51.908.198 | |
Doel 4.1.2 Zorgkostenregeling | 1.545.103 | 1.544.506 | 1.178.787 | ||||
Doel 4.1.3 Individuele toeslagen | 1.273.394 | 1.273.394 | 1.200.769 | 93 | |||
Doel 4.2.1 Kindregelingen | 1.342.529 | 1.146.993 | 1.122.448 | ||||
Doel 4.3.1 Schuldpreventie | 1.139.704 | 1.659.578 | 178.500 | 1.642.254 | 178.500 | ||
Doel 4.3.2 Schulddienstverlening | 4.380.611 | 402.109 | 4.473.890 | 488.877 | 4.595.756 | 285.114 | |
Totaal Programma 4 Inkomen | 73.444.072 | 53.273.629 | 89.606.232 | 54.094.405 | 91.782.627 | 52.371.905 | |
Programma 5 | |||||||
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen | 1.701.171 | 110.807 | 7.554.482 | 5.962.930 | 7.506.750 | 6.101.483 | |
Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie | 268.406 | 669.796 | 401.488 | 658.350 | 401.488 | ||
Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen | 4.693.396 | 1.406.979 | 5.885.290 | 2.650.621 | 6.056.013 | 2.664.890 | |
Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed | 206.294 | 280.667 | 24.740 | 273.673 | 23.740 | ||
Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur | 18.079.816 | 42.783 | 19.135.773 | 900.824 | 18.912.227 | 962.579 | |
Doel 5.3.2 Cultureel klimaat | 625.460 | 1.449.330 | 601.987 | 1.139.802 | 248.944 | ||
Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 25.574.543 | 1.560.569 | 34.975.338 | 10.542.590 | 34.546.815 | 10.403.124 | |
Programma 6 | |||||||
Doel 6.1.1. Omgevingsvisie | 1.987.439 | 4.689 | 3.514.566 | 1.213.493 | 3.500.691 | 1.213.493 | |
Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 1.146.530 | 62.349 | 4.495.439 | 2.325.251 | 4.467.098 | 5.044.307 | |
Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | 4.557.246 | 4.479.171 | 7.054.280 | 7.435.037 | 6.948.117 | 8.258.909 | |
Doel 6.1.4 Erfgoed | 679.341 | 890.967 | 163.195 | 849.574 | 129.765 | ||
Doel 6.1.5 Grondbeleid | 82.234.363 | 82.451.432 | 139.619.218 | 159.802.352 | 128.380.937 | 149.122.746 | |
Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod | 650.059 | 1.442.747 | 180.756 | 1.457.670 | 184.464 | ||
Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod | 383.554 | 20.003 | 832.355 | 457.633 | 832.354 | 538.440 | |
Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 6.162.969 | 561.306 | 12.445.287 | 7.039.099 | 12.404.099 | 7.039.099 | |
Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit | 372.824 | 831.109 | 388.945 | 855.834 | 388.945 | ||
Doel 6.3.3 Parkeren | 11.369.577 | 15.018.973 | 11.917.213 | 15.450.713 | 11.606.197 | 14.539.698 | |
Doel 6.4.1 Energie | 1.980.722 | 5.950.653 | 3.252.667 | 5.741.761 | 3.043.775 | ||
Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit | 296.060 | 375.700 | 79.933 | 375.700 | 79.933 | ||
Doel 6.4.3 Ondergrond | 274.034 | 194.580 | 294.345 | 215.428 | 201.052 | 122.119 | |
Doel 6.4.4 Klimaat | 987.870 | 2.141.201 | 789.133 | 2.141.064 | 789.133 | ||
Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad | 113.082.588 | 102.792.503 | 191.805.080 | 198.793.635 | 179.762.148 | 190.494.826 | |
Programma 7 | |||||||
Doel 7.1.1 Gebiedopgaven | 2.329.394 | 2.836.827 | 370.674 | 2.733.679 | 251.659 | ||
Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 13.578.739 | 601.759 | 14.792.104 | 2.479.521 | 14.721.856 | 2.567.786 | |
Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur | 13.479.518 | 842.634 | 13.758.874 | 957.780 | 13.474.119 | 902.873 | |
Doel 7.1.4 Vastgoed | 14.629.229 | 16.878.229 | 16.541.043 | 18.925.515 | 14.245.452 | 17.845.294 | |
Doel 7.2.1 Sociale veiligheid | 1.616.141 | 35.559 | 2.032.380 | 174.384 | 1.962.937 | 150.781 | |
Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid | 10.682.698 | 26.421 | 10.033.777 | 91.421 | 10.547.326 | 927.292 | |
Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde | 1.873.750 | 127.600 | 2.010.542 | 127.600 | 2.188.270 | 327.599 | |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 782.160 | 392.296 | 1.385.812 | 738.840 | 1.351.116 | 671.999 | |
Doel 7.3.1 Grondstoffen | 21.084.695 | 20.890.871 | 20.160.895 | 19.969.268 | 18.737.770 | 18.546.143 | |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer | 6.886.188 | 8.600.906 | 7.436.619 | 9.153.553 | 7.402.637 | 9.117.355 | |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 2.341.357 | 2.777 | 2.787.816 | 121.279 | 2.540.980 | 35.000 | |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 2.674.592 | 549.640 | 3.279.115 | 1.066.701 | 2.912.289 | 747.422 | |
Totaal Programma 7 Vitale wijken | 91.958.461 | 48.948.692 | 97.055.804 | 54.176.536 | 92.818.431 | 52.091.203 | |
Programma 8 | |||||||
Doel 8.1.1 Raad | 2.360.234 | 2.432.878 | 24.420 | 2.476.240 | 53.559 | ||
Doel 8.1.2 College | 4.423.934 | 461.758 | 7.368.998 | 3.099.073 | 5.805.048 | 1.842.534 | |
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 5.668.305 | 3.210.918 | 8.736.965 | 3.747.565 | 9.143.867 | 4.197.001 | |
Totaal Programma 8 Bestuur en dienstverlening | 12.452.473 | 3.672.676 | 18.538.841 | 6.871.058 | 17.425.155 | 6.093.094 | |
Programma 9 | |||||||
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 14.096.082 | 1.703.877 | 15.569.143 | 2.178.321 | 14.909.937 | 2.095.609 | |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 18.594.428 | 1.431.983 | 15.726.247 | 1.889.571 | 16.366.891 | 1.767.072 | |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 19.391.050 | 2.406.274 | 24.215.604 | 7.105.184 | 22.951.958 | 6.022.902 | |
Totaal Programma 9 Bedrijfsvoering | 52.081.560 | 5.542.134 | 55.510.994 | 11.173.076 | 54.228.786 | 9.885.583 | |
Programma 10 | |||||||
Lokale heffingen | 1.646.014 | 47.950.786 | 1.598.148 | 48.056.786 | 1.327.219 | 48.668.953 | |
Algemene uitkeringen | 334.118.000 | 372.887.000 | 382.179.706 | ||||
Dividend | 9.511 | 714.000 | 9.512 | 714.000 | 11.063 | 1.071.262 | |
Saldo financieringsfunctie | -180.294 | 459.847 | 532.364 | 459.847 | 525.098 | 811.953 | |
Overige baten en lasten | 6.456.364 | 1.399.675 | 1.785.481 | 552.451 | 467.288 | 552.450 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 157.470 | 157.470 | 2.482.987 | ||||
Onvoorzien | 500.000 | 400.000 | |||||
Reservemutaties | 11.091.753 | 23.881.500 | 68.329.834 | 49.939.685 | 68.922.859 | 50.367.377 | |
Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 19.680.818 | 408.523.808 | 72.812.809 | 472.609.769 | 73.736.514 | 483.651.701 | |
Totaal Staat van baten en lasten | 642.890.216 | 642.890.216 | 860.637.426 | 860.637.429 | 838.537.455 | 853.894.241 | |
Baten rekening 2022 | 853.894.241 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten rekening 2022 | 838.537.455 | ||||||
Voordelig verschil | 15.356.786 | ||||||